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索引号: 015120531-201612-016264 主题分类: 债务信息
发布机构: 晋宁区人民政府办公室 发布日期: 2016-12-08 20:31
名 称: 夕阳彝族乡人民政府2015年度部门决算情况说明
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夕阳彝族乡人民政府2015年度部门决算情况说明

发布时间:2016-12-08 20:31 浏览次数:23
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夕阳彝族乡人民政府

2015年度部门决算情况说明

第一部分  夕阳彝族乡人民政府基本概况

一、主要职能

夕阳乡人民政府认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律 、法规、法令、制定本乡行政区域的经济和社会发展规划,管理本乡辖区内的经济、社会发展等各项工作。

二、部门基本情况

1.部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共8个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位7个。分别是:

(1)政府

(2)农业综合服务中心

(3)人口和计划生育服务中心

(4)村镇规划建设服务中心

(5)社会保障服务中心

(6)财政所

(7)统计站

(8)文化广播电视服务中心

2.部门人员和车辆的编制及实有情况

夕阳乡政府实有人员编制65人,其中:行政编制30人(含行政工勤编制1人),事业编制35人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员32人(含行政工勤人员1人),事业人员29人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员14人,其中:离休1人,退休13人。

实有车辆编制11辆,在编实有车辆11辆。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

          (详见附件)

第三部分  2015年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况说明

2015年总收入1435.07万元,全部为财政拨款收入。

(二)支出决算情况说明

2015年总支出1435.07万,其中基本支出1077.48万,占总支出的75%。项目支出357.59万,占总支出的25%。

1.基本支出情况。

2015年用于保障机构正常运转的日常支出1077.48万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出690.07万元,占基本支出的64%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费387.4万元,占基本支出的36%。

2.项目支出情况。

2015年项目支出357.59万元,用于保障行政机构专项业务103万元,用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标254.59万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年总支出1435.07万元,其中基本支出1077.48万元,占总支出的75%。项目支出357.59万元,占总支出的25%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(1)一般公共服务(类)支出858.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的60%。

(2)公共安全(类)支出7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。

(3)教育(类)支出28.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%。

(4) 科学技术(类)支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。

(5)文化体育与传媒(类)支出100.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7%。

(6)社会保障和就业(类)支出105.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.3%。

(7) 医疗卫生与计划生育(类)支出19.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。

(8)城乡社区(类)支出36.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。

(9)农林水(类)支出273.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的19%。

第四部分 “三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额63.45万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出33.8万元,公务接待费支出29.65万元。

1.公务用车购置及运行维护费

2015(单位)购置公务用车0辆,年末公务用车保有量11辆,公务用车购置及运行维护费33.8万元。全部为运行维护费用,主要用于因工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2015年共执行国内公务接待438批次,2365人(次),接待费开支29.65万元,主要用于接待及培训用餐产生的费用。


附件 三公经费明细表


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